Verificación de informe de cierre de obra

⏱️ 2–4 h por informe 👥 Supervisor · Contratista · Auditor 🖥️ RedDocs · Correo · Mensajería

🔒 Acceso: Implementación (total) · Auditoría (total) · Otros departamentos (solo lectura) · Externos (sin acceso)

1 Objetivo

Validar el recorrido de fibra y los materiales utilizados en obras de implementación, garantizando que la información cargada en RedDocs coincida con la ejecución real antes de emitir el informe de cierre.

2 Alcance

Desde la carga del recorrido de fibra en RedDocs, hasta el envío del informe de cierre de obra al auditor, incluyendo la corrección de recorridos cuando sea necesario.

3 Quién interviene

👷

Supervisor (Verticales / Planta externa / Zonas nuevas)

Carga el recorrido en RedDocs, solicita validación, verifica correcciones y emite el informe de cierre.

🔧

Contratista

Valida el recorrido de fibra, carga correcciones y envía evidencia fotográfica del trabajo ejecutado.

🔍

Auditor

Recibe el informe de cierre de obra para control y seguimiento.

4 Cómo se hace (flujo)

El supervisor carga el recorrido de fibra en RedDocs y solicita validación al contratista. Si el recorrido no es correcto, se carga la corrección. El supervisor verifica recorrido y material utilizado, completa la tabla de efectividad del contratista y envía el informe de cierre al auditor.

👷 Supervisor

Realizar la carga del recorrido de fibra en el sistema RedDocs.
Solicitar vía correo o mensajería la validación por parte del contratista.
Recibir la validación del contratista.
Verificar el recorrido de fibra en edificio/urbanización o en la zona según el tipo de implementación.
Completar la tabla de control con la efectividad del contratista.
Enviar vía correo el informe de cierre de obra al auditor (cc Gerente de Auditoría).

🔧 Contratista

Recibir la solicitud de validación.
Validar el recorrido de fibra y material utilizado.
Enviar evidencia fotográfica por correo o mensajería.
Si el recorrido no es correcto, cargar el nuevo recorrido en RedDocs.

5 Diagrama de flujo

Supervisor Contratista Decisión

6 Definiciones

Informe de cierre de obra: Documento que certifica la finalización de los trabajos de implementación y su validación técnica.
Recorrido de fibra: Trayectoria física que sigue el cable de fibra óptica desde su origen hasta el destino final.
Efectividad del contratista: Indicador de cumplimiento y calidad de los trabajos ejecutados por el contratista.
Construcción vertical: Implementación de red en edificios o urbanizaciones.
Planta externa: Red de fibra desplegada en vías públicas.
RedDocs: Sistema corporativo para visualizar, gestionar, diseñar y construir redes de fibra.
IPSmart: Sistema corporativo de gestión administrativa, abonados, pagos y facturación.

📋 Normas clave

Todo recorrido de fibra debe cargarse en RedDocs antes de solicitar validación.
La validación debe incluir recorrido de fibra y material utilizado.
Si el recorrido es incorrecto, debe corregirse y volver a cargarse.
La tabla de efectividad del contratista debe completarse mensualmente.
El informe de cierre debe enviarse al auditor con copia al Gerente de Auditoría.

🖥️ Materiales y equipos

Sistema RedDocs
Correo electrónico
Servicio de mensajería
Evidencia fotográfica
Tabla de efectividad

7 Riesgos asociados

Recorrido de fibra incorrecto en RedDocs Falta de evidencia fotográfica Retraso en validación del contratista Falla de acceso a RedDocs Avería del computador Falla eléctrica